4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
| Data de Lançamento: 18/01/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/000-2016
790,20
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
790,20
UN
90,0000
8,78
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
74
622/000-2016
360,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS CDV 1272 E CDV 6072 EM |
| USO NESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2016 - FINANÇAS |
360,00
SV
8,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/002-2016
0,00
41,06
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
41,06
1,0000
41,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/001-2016
0,00
211,12
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
211,12
1,0000
211,12
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/001-2016
0,00
116.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
116.000,00
1,0000
116.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/001-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/001-2016
0,00
150.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
150.000,00
1,0000
150.000,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
612/000-2016
7.200,00
0,00
| 1 - CD-RW 700 megabyte regravável, 80 minutos. O produto deverá ser desenvolvido para armazenamento de |
| dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na seguinte velocidade: 12x. Deverá constar na embalagem: marca, |
| código de barras, modo e tempo de gravação, validade e dados de identificação do fabricante. O produto deverá |
| vir em tubo contendo 100 unidades. - ELGIN - PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
7.200,00
TB
30,0000
240,00
2853/2015
Pregão Presencial
MILITARY DEFENSE EIRELLI.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
337
613/000-2016
1.356,20
0,00
1 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
337,80
UN
10,0000
33,78
2 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
874,20
UNI
10,0000
87,42
| 3 - BONÉ - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁROS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
144,20
UNI
10,0000
14,42
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
620/000-2016
768,75
0,00
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com |
| alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. |
| Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - PARA USO DAS |
| UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
768,75
UN
15,0000
51,25
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
323
608/000-2016
181,94
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
181,94
M2
1.819,3500
0,10
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
614/000-2016
191,86
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME |
| DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF NOSSO TETO |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
191,86
M²
1,2000
159,88
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
618/000-2016
1.560,40
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.560,40
M2
15.604,0000
0,10
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
619/000-2016
741,90
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
741,90
M2
7.419,0000
0,10
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
341
621/000-2016
326.000,00
0,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - REF. A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
326.000,00
KM
120.740,7400
2,70
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
610/000-2016
6.000,00
0,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS - |
| (conforme especificação técnica constante no processo de compra) - BELFRIO - A4-701 / PN - PARA USO DO |
| ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
6.000,00
UN
3,0000
2.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
611/000-2016
835,00
0,00
| 1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. (conforme especificação técnica |
| constante no processo de compra) - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE |
| SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
835,00
UN
1,0000
835,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
345
615/000-2016
316,00
0,00
| 1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, L.C. 147/2014, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL / VOP 50CM - |
| PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
316,00
UN
2,0000
158,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
616/000-2016
835,00
0,00
| 1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. (conforme especificação técnica |
| constante no processo de compra) - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE |
| SAÚDE DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
835,00
UN
1,0000
835,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/001-2016
0,00
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/001-2016
0,00
18.505,82
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
18.505,82
1,0000
18.505,82
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
478
609/000-2016
270,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
270,00
M2
2.700,0000
0,10
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
455
617/000-2016
600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
600,00
M2
6.000,0000
0,10
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/000-2016
44.900,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
33.150,00
%
12,1400
2.729,99
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
4.080,00
%
2,2200
1.836,02
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.475,00
%
5,9200
249,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONTRATO 096/2015 - EDUCAÇÃO |
6.195,00
%
5,6500
1.095,61
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5007
2731/012-2015
0,00
198,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA |
| ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5007
8741/005-2015
0,00
5.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS |
| CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2016.
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